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Entidade: Consolidados

Periodo: 2024

Atualizado em: 21/12/2024 às 13:03

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Numero Documento Serie Fornecedor Data Entrada Data Emissão Valor Total
160 001 CRISTAL SUL POCOS ARTESIANOS LTDA 30/09/2024 30/09/2024 1.353,81 add
COMPRA DETALHADO
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Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 BOTAO EMERGENCIA UN 4,0 49,99 199,96
2 RELE TERMICO SOBRECARGA 380V UN 1,0 195,65 195,65
3 RELE FALTA FASE 380V UN 3,0 199,78 599,34
4 DISJUNTOR TRIPOLAR 32AMP UN 3,0 95,21 285,63
5 DISJUNTOR UNIPOLAR 16AMP UN 3,0 24,41 73,23
1921 001 L F M ALBUQUERQUE 19/09/2024 19/09/2024 1.763,1 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
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Data Entrada:
Data Emissão:
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Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 GENGIBRE KG 5,0 25,0 125,0
2 FLOCAO DE MILHO UN 20,0 3,0 60,0
3 CANELA CASCA 40G UN 15,0 7,0 105,0
4 CAFE MOIDO PCT 250G CX 3,0 184,0 552,0
5 BOLACHA SAL 800G UN 20,0 13,0 260,0
6 BOLACHA DE DOCE 500G UN 30,0 8,0 240,0
7 SUCO 240G SABORES DIVERSOS UN 10,0 3,99 39,9
8 POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS KG 10,0 14,0 140,0
9 SAL 1KG KG 1,0 1,8 1,8
10 OVOS BRANCO CARTELA DZ 3,0 23,0 69,0
11 OLEO DE SOJA 900ML L 8,0 7,8 62,4
12 MARGARINA 1KG UN 12,0 9,0 108,0
1920 0 L F M ALBUQUERQUE 19/09/2024 19/09/2024 965,79 add
COMPRA DETALHADO
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Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 FRANGO INTEIRO CONGELADO KG 2,6 12,7 33,02
2 CARNE BOVINA UN 5,0 31,31 156,55
3 REPOLHO KG 1,0 8,07 8,07
4 BETERRABA KG 1,0 8,9 8,9
5 CENOURA CEASA KG 1,0 9,23 9,23
6 VERDURA TOMATE KG 1,0 11,86 11,86
7 BATATA INGLESA KG 1,0 7,6 7,6
8 CEBOLA KG 1,0 7,9 7,9
9 ALHO KG KG 1,0 28,3 28,3
10 OLEO DE SOJA 900ML UN 5,0 7,99 39,95
11 AÇUCAR REFINADO 2KG PT 7,0 9,53 66,71
12 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO CX 3,0 172,5 517,5
13 FEIJAO CARIOCA KG 2,0 8,5 17,0
14 ARROZ TIPO 1 5KG PT 2,0 26,6 53,2
1870-1921 001 L F M ALBUQUERQUE 19/09/2024 19/09/2024 288,0 add
COMPRA DETALHADO
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Data Entrada:
Data Emissão:
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Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 AÇUCAR REFINADO 2KG FD 2,0 144,0 288,0
261 e MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL 17/09/2024 17/09/2024 6.173,6 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO SV 21,0 68,0 1.428,0
2 CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOS F/V. UN 20,0 0,38 7,6
3 CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOS F/V. UN 30,0 0,6 18,0
4 CAPAS DE PROCESSO UN 2.000,0 0,6 1.200,0
5 BLOCOS DE REQUISIÇÃO CARBONADO 2 VIAS 15X23cm (peças) UN 20,0 22,0 440,0
6 BLOCOS DE REQUISIÇÃO CARBONADO 2 VIAS 15X23cm UN 50,0 23,0 1.150,0
7 BLOCOS DE REQUISIÇÃO CARBONADO 2 VIAS 15X23cm UN 40,0 15,0 600,0
8 BLOCOS DE DESPACHO UN 35,0 38,0 1.330,0
4656 1 G. M. DE SOUSA MAIA - ME 13/09/2024 12/09/2024 17.101,56 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 FILTRO DE CABINE UN 1,0 324,24 324,24
2 BIELETA DIANTEIRA UN 2,0 196,84 393,68
3 TERMINAL DE DIREÇÃO UN 2,0 820,68 1.641,36
4 PIVO DA SUSPENSÃO - INFERIOR UN 2,0 634,2 1.268,4
5 MOLDURA DE ACABAMENTO PLASTICO COR PRETO UN 1,0 277,2 277,2
6 FORRO LISO CAMINHAO UN 1,0 1.516,2 1.516,2
7 FORRAGEM UN 1,0 518,0 518,0
8 BORRACHA ASSOALHADO (MEDIA) UN 1,0 351,12 351,12
9 FILTRO DE AR (MENOR) UN 1,0 149,8 149,8
10 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UN 1,0 123,76 123,76
11 FILTRO DE AR UN 1,0 164,08 164,08
12 FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL UN 1,0 421,4 421,4
13 PASTILHA PARA FREIO DIANTEIRO (CERAMICA) JG 1,0 794,64 794,64
14 PASTILHA PARA FREIO TRASEIRO JG 1,0 746,48 746,48
15 BANDEIJA DIANTEIRA DIREITA (COMPLETA) UN 1,0 1.607,2 1.607,2
16 BANDEIJA DIANTEIRA ESQUERDA (COMPLETA) UN 1,0 1.607,2 1.607,2
17 AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 2,0 1.345,4 2.690,8
18 ARTICULAÇÃO AXIAL COM COIFA UN 2,0 1.253,0 2.506,0
1871 001 L F M ALBUQUERQUE 11/09/2024 11/09/2024 309,5 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 LIMPADOR LIMPEZA PESADA CX 1,0 30,0 30,0
2 DETERGENTE CX 24X500ML CX 1,0 39,9 39,9
3 DESINFETANTE 2LT UN 20,0 4,98 99,6
4 SABAO EM PO 500G 24X500 CX 2,0 55,0 110,0
5 SABAO DE BARRA GLICERINADO CX 2,0 15,0 30,0
4680 1 G. M. DE SOUSA MAIA - ME 10/09/2024 10/09/2024 13.889,34 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 LANTERNA TRASEIRA DIREITA UN 3,0 370,17 1.110,51
2 ADITIVO RADIADOR PRONTO PARA USO 1L LT 24,0 41,04 984,96
3 CONJ. FILTRO DE AR S/ELEMENTO CJ 1,0 1.552,5 1.552,5
4 FILTRO DE AR ELEMENTO PRIMARIO UN 1,0 458,46 458,46
5 FILTRO DE AR INTERNO UN 1,0 284,04 284,04
6 HELICE DO MOTOR UN 1,0 1.537,65 1.537,65
7 FAROL AUX. LED REDONDO 14 LEDS UN 3,0 217,35 652,05
8 FILTRO DE CABINE UN 1,0 95,85 95,85
9 ADESIVO ELIMINA JUNTA BLACK 598 85G UN 2,0 111,51 223,02
10 CORREIA MICRO V PC 1,0 318,06 318,06
11 EIXO ACIONAMENTO PILOTO UN 1,0 2.374,65 2.374,65
12 MORINGA TAMPA ROL. EIXO PILOTO UN 1,0 1.822,5 1.822,5
13 RETENTOR CAIXA DE MUDANÇA-FLANGE TRAS. UN 1,0 157,14 157,14
14 FILTRO DE COMBUS. SEP. DE AGUA DIESEL UN 1,0 365,31 365,31
15 GRAMPO DE MOLA TRASEIRA UN 4,0 284,04 1.136,16
16 JG DE JUNTAS DO CAMBIO JG 1,0 233,28 233,28
17 FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL UN 2,0 291,6 583,2
4679 1 G. M. DE SOUSA MAIA - ME 10/09/2024 10/09/2024 11.121,17 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA UN 1,0 170,14 170,14
2 REPARO DO S TRASEIRO DO FREIO A AR JG 2,0 327,84 655,68
3 BATERIA Z150D MGE2 SLI UN 2,0 921,3 1.842,6
4 FAROL AUX. LED REDONDO 14 LEDS UN 6,0 222,72 1.336,32
5 AJUSTADOR MANUAL TRASEIRO (26 ESTRIAS) UN 1,0 442,67 442,67
6 AJUSTADOR MANUAL TRASEIRO DIREITO UN 1,0 442,67 442,67
7 MOLA PATIM DO FREIO A AR DT/TZ 245MM UN 4,0 37,63 150,52
8 SUPORTE DO PATIM FREIO TRASEIRO UN 2,0 1.013,98 2.027,96
9 PINO PATIN FREIO UN 8,0 95,45 763,6
10 SAPATA DE FREIO UN 2,0 619,73 1.239,46
11 SELANTE LIQUIDO UN 1,0 96,83 96,83
12 TRAVA DO PINO DO PATIM DO FREIO A AR MODERNO UN 4,0 11,9 47,6
13 PINO MOLA DIANTEIRA (128X25MM) UN 4,0 63,36 253,44
14 ADESIVO ELIMINA JUNTA BLACK UN 5,0 108,45 542,25
15 CAMARA DE SERVIÇO/ESTAC. NEW 30/30 UN 1,0 1.109,43 1.109,43
4657 1 G. M. DE SOUSA MAIA - ME 10/09/2024 10/09/2024 26.177,76 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL UN 1,0 421,4 421,4
2 FILTRO DE CABINE UN 1,0 324,24 324,24
3 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO UN 1,0 6.666,8 6.666,8
4 ARTICULAÇÃO AXIAL COM COIFA UN 2,0 1.253,0 2.506,0
5 DISCO DE FREIO TRASEIRO UN 2,0 757,96 1.515,92
6 BANDEIJA DIANTEIRA ESQUERDA (COMPLETA) UN 1,0 1.607,2 1.607,2
7 BANDEIJA DIANTEIRA DIREITA (COMPLETA) UN 1,0 1.607,2 1.607,2
8 TERMINAL DIRECAO. UN 2,0 820,68 1.641,36
9 PIVO DA SUSPENSAO - INFERIOR UN 2,0 634,2 1.268,4
10 FILTRO DE AR (MENOR) UN 1,0 149,8 149,8
11 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UN 1,0 123,76 123,76
12 CARCA DO FILTRO DE AR UN 1,0 164,08 164,08
13 PASTILHA PARA FREIO DIANTEIRA JG 2,0 794,64 1.589,28
14 PASTILHA PARA FREIO DIANTEIRO JG 1,0 746,48 746,48
15 GUARDA PO AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 2,0 302,4 604,8
16 PLACA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 2,0 528,92 1.057,84
17 AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 2,0 1.345,4 2.690,8
18 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ ROLAMENTO UN 2,0 746,2 1.492,4
Total 206.360,88